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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

EMPENHO QUE SE FAZ PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  EM ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 002/2022, REFERENTE AO PROCESSO LICITATORIO Nº 022/2022, MODALIDADE PREGAO ELETRONICO Nº 007/2022, DO MUNICIPIO DE VIEIRAS/MG, EM ATENDIMENTO AO PROJETO DE INVESTIMENTO E EQUIPAMENTO PARA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA-ESF DESTE MUNICIPIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	ESCADA DE 2 DEGRAUS		8,0000	R$ 500,00	R$ 1.080,40
Material	ELETROCARDIOGRAFO	USB KIT	1,0000	R$ 56.797,50	R$ 15.341,00
Material	LIXEIRA	COM PEDAL 15L	4,0000	R$ 496,00	R$ 535,88
Material	OTOSCOPIO	2,5V ESTOJO MACIO (MD)	5,0000	R$ 3.436,80	R$ 4.641,40
Material	OFTALMOSCOPIO	2,5 V (MD) COM ESTOJO	5,0000	R$ 3.625,70	R$ 4.896,51
Material	APARELHO DE PRESSAO ARTERIAL ADULTO	CINZA PVC C/ EST DUPLO	30,0000	R$ 473,89	R$ 3.839,93
					Total Geral R$ 30.335,12

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/03/2023	0001884/2023	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 1.568,27
08/05/2023	0003586/2023	Original	002 - ATENCAO BASICA	R$ 3.199,94
				Total Geral R$ 4.768,21

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/03/2023	0001884/2023	0002009/2023	Original	Orcamentario	002 - ATENCAO BASICA	R$ 1.568,27
						Total Geral R$ 1.568,27

Dados da Licitação

Licitação:

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Processo:

Modalidade:

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Dados do Contrato

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Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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