Atualizado em 30/05/2018

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA ( Valor R$ 77.360,00 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 830,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 01 - Janeiro ( Valor R$ 830,00 ) (Continua na próxima página)
    10/01/2018 0000103/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SANTA IRENE DE MEIRA, PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A SAO GONCALO DO RIO PRETO PARA PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA GERAL DE PREFEITOS MUNICIPAIS E SECRETARIOS DE SAUDE.SANTA IRENE DE MEIRA***.582.866-**R$ 50,00
    10/01/2018 0000102/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA , PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A DIAMANTINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA***.142.356-**R$ 50,00
    10/01/2018 0000101/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE AILTON DE SOUZA, PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A DIAMANTINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.JOSE AILTON DE SOUZA***.495.866-**R$ 50,00
    10/01/2018 0000100/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA , PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A DIAMANTINA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.JOSE GERALDO VIEIRA DA SILVA***.142.356-**R$ 50,00
    03/01/2018 0000098/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR MATHEUS DE LOURDES SANTOS, PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A MONTES CLAROS.MATHEUS DE LOURDES SANTOS***.771.706-**R$ 50,00
    02/01/2018 0000085/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR JOSE MARCIO DUARTE, PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A ITAMARANDIBA, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.JOSE MARCIO DUARTE***.182.406-**R$ 50,00
    02/01/2018 0000084/2018LIQUIDACAO REFERENTE 01 DIARIA PARA O SERVIDOR GERALDO BATISTA FERREIRA NUNES, PARA COBRIR GASTOS EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO MEDICO ESPECIALIZADO.GERALDO BATISTA FERREIRA NUNES***.236.396-**R$ 80,00