| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA ( Valor R$ 3.900.369,74 ) (Continua na próxima página) |
| | Exercício: 2017 ( Valor R$ 3.644.972,45 ) (Continua na próxima página) |
| | | Mês: 05 - Maio ( Valor R$ 185.240,42 ) (Continua na próxima página) |
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| 12/05/2017 | 0000111/2017 | 0001430/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS MOTRIZES NAO ELETRICAS NA ROCADEIRA MOTO PODA. EM ATENDIMENTO A MANUT./ USINA DE LIXO E ATERRO SANITARIO CONTROLADO. | DIEGO MARTINS DE CARVALHO 13105543660 | 21.065.946/0001-06 | R$ 325,00 |
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| 12/05/2017 | 0000028/2017 | 0001429/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS NOVOS 1000-20 (PRIMEIRA VIDA), DEVIDAMENTE CERTIFICADOS PELO INMETRO, PARA O VEICULO ONIBUS OF 1618 PLACA: 5405. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR. | PROMOPECAS | 09.563.498/0001-75 | R$ 6.657,00 |
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| 12/05/2017 | 0000042/2016 | 0001428/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE SERVICO GRAFICO E MATERIAL GRAFICO. EM ATENDIMENTO A REALIZACAO DO CARBOARTE. | GIOVANE JOSE DOS SANTOS - EPP | 00.540.016/0001-97 | R$ 3.003,00 |
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| 12/05/2017 | 0000041/2016 | 0001427/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE CONSTRUCAO(ARAME GALVANIZADO,BOTA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO,CADEADO,CORRENTE GALV,DIJUNTOR BIPOL,LAMPADA FLUORECENTE FOX LUX). EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 00.974.660/0001-73 | R$ 542,73 |
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| 12/05/2017 | 0000029/2017 | 0001426/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE BOTAS DE BORRACHA BRANCA CANO LONGO NUMEROS: 36/37 E 38. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SAO GERALDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA ME | 23.034.174/0002-51 | R$ 300,00 |
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| 12/05/2017 | 0000023/2016 | 0001425/2017 | LIQUIDACAO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENSILIOS DIVERSOS PARA COZINHA. EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO ADMINISTRACAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | SUPERMERCADO JONAS CAMARA LTDA - EPP SGI | 00.974.660/0001-73 | R$ 435,02 |
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| 11/05/2017 | 0000035/2017 | 0001421/2017 | LIQUIDACAO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE FEIRANTES AOS SABADOS, DA COMUNIDADE DE RETIRO A CARBONITA, EM ATENDIMENTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO MERCADO E FEIRAS LIVRES. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | MARIA CRISTIANE AMARAL 29739042856 | 27.088.778/0001-50 | R$ 2.250,00 |