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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - MG

Dispensas Emergenciais

Dispõe das aquisições de bens e contratações de serviços, efetuadas com dispensa, inexibilidade ou processo licitatório nos termos dos artigos 75, VII e VIII da Lei Federal nº 14.133/2021 ou com base na Lei Federal nº 13.979/2020, destinados ao enfrentamento do coronavírus.

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DetalhesModalidade
Número da Contratação
Número do Processo
Ano do Processo
Data de Abertura Data de Conclusão
Objeto da Contratação ou Aquisição Fundamento Legal
Situação
Destinação
Valor
   
domsegterquaquisexsáb
18 27282930123
19 45678910
20 11121314151617
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Dispensa000026000106202221/09/202221/09/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DE RESPIRADOR/VENTILADOR DA MARCA TAKAOKA, MOD MICROTAK COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITAR$ 2.307,12
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000093/202221/09/202221/09/202220/11/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS EMERGENCIAL PARA MANUTENCAO DE RESPIRADOR/VENTILADOR DA MARCA TAKAOKA, MOD MICROTAK COM FORNECIMENTO DE PECAS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.BELMED ELETROMEDICINA LTDA-EPP25.503.756/0001-84TERMINO DE PRAZOR$ 2.307,12

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
BELMED ELETROMEDICINA LTDA-EPP25.503.756/0001-84ServicoMT PU TUBO ESPIRAL AZUL 3/16- COD. 203040148Unidade1,00R$ 45,12R$ 45,12
BELMED ELETROMEDICINA LTDA-EPP25.503.756/0001-84ServicoBLENDER (VALVULA DE AGULHA DO MISTURADOR AR/02) COD 202011846Unidade1,00R$ 1.322,00R$ 1.322,00
BELMED ELETROMEDICINA LTDA-EPP25.503.756/0001-84ServicoMAO-DE-OBRA DE SUBSTITUICAO DAS PECAS COM AJUSTES, REVISAO E TESTESSERVICO1,00R$ 690,00R$ 690,00
BELMED ELETROMEDICINA LTDA-EPP25.503.756/0001-84ServicoCERTIFICADO DE CALIBRACAOSERVICO1,00R$ 250,00R$ 250,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000026000112202014/12/202014/12/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, NOS TERMOS DO ART. 24, INCISOS IV, DA LEI Nº 8.666/93, LEI FEDERAL N° 13.979/2020, DECRETO ESTADUAL Nº 47.891/2020, DECRETO ESTADUAL Nº 113/2020, DECRETO MUNICIPAL Nº 675/2020.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93Concluida R$ 14.028,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNTUNID2001,00R$ 4,00R$ 8.004,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA CIRURGICA N95 COM FILTROUNID276,00R$ 20,00R$ 5.520,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA CIRURGICA EM TECIDO COM CLIP NASAL E ELASTICOUNID63,00R$ 8,00R$ 504,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000025000103202231/08/202231/08/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS MEDIOS E PESADOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE CARBONITA /MG.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITAR$ 100.693,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000088/202231/08/202231/08/202231/10/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MANUTENCAO EM VEICULOS MEDIOS E PESADOS DA FROTA DO MUNICIPIO DE CARBONITA /MG.GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50TERMINO DE PRAZOR$ 100.693,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE TROCA DE BOMBA COM FORNECIMENTO DE PECAS (PATROL)SERVICO1,00R$ 9.312,00R$ 9.312,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE VAZAMENTO BOMBA DE ALTA (VAN)SERVICO1,00R$ 1.180,00R$ 1.180,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE REFORMA EM BOMBA DE ALTA PRESSAO (VAN)SERVICO1,00R$ 3.480,00R$ 3.480,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE TROCA KIT CORREA DENTADA E TENSOR (VAN)SERVICO1,00R$ 800,00R$ 800,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE TROCA DO ENCANAMENTO DO TANQUE (VAN)SERVICO1,00R$ 190,00R$ 190,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE TRASTREAMENTO E DIAGNOSTICO DE INJECAO (VAN)SERVICO1,00R$ 450,00R$ 450,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE TROCA DE PASTILHA COM FORNECIMENTO DE PECASSERVICO1,00R$ 275,00R$ 275,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE INSTALACAO DE BOMBA ELETRICA (TRATOR)SERVICO1,00R$ 250,00R$ 250,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE REFORMA NA RODA (TRATOR)SERVICO1,00R$ 700,00R$ 700,00
GERALDO FAUSTO HONORIO - ME08.208.199/0001-50ServicoSERVICO DE ENGATE DA GRADE COM FORNECIMENTO DE PECAS (TRATOR)SERVICO1,00R$ 1.230,00R$ 1.230,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000101202226/08/202226/08/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO DE CARBONITA /MG.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITAR$ 72.163,88
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000087/202226/08/202226/08/202226/10/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL COMUM E DIESEL S10) PARA MANUTENCAO DA FROTA DO MUNICIPIO DE CARBONITA /MG.POSTO MACEDO LESSA LTDA - ME08.014.785/0001-63TERMINO DE PRAZOR$ 72.163,88

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
POSTO MACEDO LESSA LTDA - ME08.014.785/0001-63MaterialDIESEL COMUMLITRO1072,50R$ 8,39R$ 8.998,28
POSTO MACEDO LESSA LTDA - ME08.014.785/0001-63MaterialDIESEL S 10LITRO7440,00R$ 8,49R$ 63.165,60

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000024000094202021/09/202021/09/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020. AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020. AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020. AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93Concluida R$ 7.200,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA TNT DESCARTAVEL COM CLIP NASAL E ELASTICOUNID1000,00R$ 4,00R$ 4.000,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA DE TECIDO TRICOLINE COM CLIP NASAL E ELASTICOUNID400,00R$ 8,00R$ 3.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000022000090202208/08/202208/08/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARBONITA/MG.Artigo 24 Inciso 04ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITAR$ 81.900,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000079/202208/08/202208/08/202208/10/2022COMPRA EMERGENCIAL PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GAS MEDICINAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CARBONITA/MG.+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA27.140.901/0001-35TERMINO DE PRAZOR$ 81.900,00

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
+ OXIGENIO COMERCIO E SERVICOS LTDA27.140.901/0001-35MaterialOXIGENIO MEDICINAL EM CILINDRO DE 10M³ TIPO T.Unidade210,00R$ 390,00R$ 81.900,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000085202204/08/202204/08/2022CONTRATACAO DO CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUTINHONHA-CIM JEQUITINHONHA, PARA LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA AGUA, COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 9 METROS CUBICOS. COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS E LOCACAO DE ROLO COMPACTADOR, SEM OPERADOR, CILINDRO DIANTEIRO E NO MINIMO 2 PNEUS TRASEIRO LISOS, PARA SERVICO DE ASFALTO, POTENCIA MAXIMA 85 HP E PESO OPERACIONAL MAXIMO TODOS COM ABASTECIMENTO PELO CONTRATANTE PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM MICRO REVESTIMENTO ASFALTICO NA ESTIVA, ESTRADA VICINAL QUE LIGA CARBONITA A BR 367.Artigo 24 Inciso 04ConcluidaPREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITAR$ 56.599,80
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
000077/202205/08/202205/08/202231/12/2022CONTRATACAO DO CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUTINHONHA-CIM JEQUITINHONHA, PARA LOCACAO DE CAMINHAO PIPA PARA AGUA, COM MOTORISTA, COM CAPACIDADE MINIMA PARA 9 METROS CUBICOS. COM MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSICAO DE PECAS ECONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA22.835.076/0001-70TERMINO DE PRAZOR$ 56.599,80

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA22.835.076/0001-70ServicoLOCACAO DE ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO LISO/PATADIARIA60,00R$ 455,00R$ 27.300,00
CONSORCIO INTEGRADO MULTIFINALITARIO DO VALE DO JEQUITINHONHA22.835.076/0001-70ServicoLOCACAO DE CAMINHAO PIPADIARIA60,00R$ 488,33R$ 29.299,80

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000021000085202027/08/202027/08/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93Concluida R$ 19.559,50
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialBOTA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO 36 37 38 39 40 41 42 43 44PAR50,00R$ 38,00R$ 1.900,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialBOTINA DE SEGURANCA SOLADO PU COM BICO DE ACO 36 37 38 39 40 41 43 44PAR50,00R$ 48,00R$ 2.400,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialBOTINA DE SEGURANCA SOLADO PU SEM BICO DE ACO 36 A 44PAR200,00R$ 45,00R$ 9.000,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialCAPA DE CHUVA PVC AMARELAUNID25,00R$ 22,00R$ 550,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialFILTRO PARA MASCARAUNID20,00R$ 18,00R$ 360,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialFITA ZEBRADA - 200M X70MMROLO20,00R$ 4,00R$ 80,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialLUVA LATEX USO DOMESTICO E INDUSTRIALPAR50,00R$ 9,90R$ 495,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialLUVA MAO BORRACHA ASPERA LONGA 36 CMPARES100,00R$ 19,00R$ 1.900,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialLUVA MAO MALHA PIGMENTADA BANHADAPAR80,00R$ 4,00R$ 320,00
CARBO RURAL COMERCIAL LTDA04.544.253/0001-87MaterialLUVA PIGMENTADA DE LAPARES60,00R$ 4,00R$ 240,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000020000065202022/07/202022/07/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020. REC - 360002117712/01-800Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93Concluida R$ 7.645,44
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialAVENTAL IMPERMEAVEL DESCARTAVEL MANGA LONGA GUNID2,00R$ 59,05R$ 118,10
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA 40 GUNID200,00R$ 8,71R$ 1.742,00
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialSAPATILHA DESCARTAVELPCT2,00R$ 32,67R$ 65,34
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialLUVAS DE PROCEDIMENTO TAMANHO PPCX30,00R$ 44,00R$ 1.320,00
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO MCAIXA50,00R$ 44,00R$ 2.200,00
DRUGSTORE ROCHA EIRELI05.916.046/0001-79MaterialLUVA DE PROCEDIMENTO PCAIXA50,00R$ 44,00R$ 2.200,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
Dispensa000019000059202003/07/202003/07/2020AQUISICAO EMERGENCIAL DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, nos termos do Art. 24, incisos IV, da Lei nº 8.666/93, Lei Federal n° 13.979/2020, Decreto Estadual nº 47.891/2020, Decreto Estadual Nº 113/2020, Decreto Municipal nº 675/2020.Artigo 24, Inciso IV da Lei 8.666/93Concluida R$ 3.762,00
 

Contratos e Aditivos

DetalhesNúmero do Contrato Data de Assinatura Data de Início Data de Término Objeto do Contrato Contratado CPF/CNPJ Situação Valor
Nenhum contrato foi assinado até o momento.

Fornecimentos

Fornecedor CPF/CNPJ Tipo Nome do Produto ou Serviço Unidade de Medida Quantidade Valor Unitário Total
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL EM TNTUNID83,00R$ 4,00R$ 332,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialMASCARA CIRURGICA EM TECIDO COM CLIP NASAL E ELASTICOUNID140,00R$ 8,00R$ 1.120,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialLUVA DE LATEX DESCARTAVEL TAMANHO GCAIXA6,00R$ 55,00R$ 330,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialLUVA DE LATEX DESCARTAVEL (TAMANHO M)CAIXA6,00R$ 55,00R$ 330,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialPROTETOR OCULAR DE ACETATOUNIDA24,00R$ 50,00R$ 1.200,00
JUNIEBER VIEIRA DE MIRANDA11.104.177/0001-54MaterialAVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA.PCT6,00R$ 75,00R$ 450,00

Empenhos, Liquidações e Pagamentos

DetalhesFavorecido CPF/CNPJ Nota de EmpenhoNúmero do Empenho Nota de LiquidaçãoNúmero da Liquidação Número do Pagamento Histórico da Despesa Empenhado Liquidado Pago
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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