|
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002757/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | BEM MAIS - ALEXANDRE M MARCELINO CARTAO DE BENEFICIOS | 33.098.808/0001-02 | R$ 0,00 | R$ 99,80 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0002711/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-99 | R$ 99,80 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Anulacao de Pagamento Banco | 0000008/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | BEM MAIS - ALEXANDRE M MARCELINO CARTAO DE BENEFICIOS | 33.098.808/0001-02 | R$ 0,00 | -R$ 39,90 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Anulacao de Pagamento Banco | 0000007/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | BEM MAIS - ALEXANDRE M MARCELINO CARTAO DE BENEFICIOS | 33.098.808/0001-02 | R$ 0,00 | -R$ 59,90 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Anulacao Pagamento/Desconto | 0000002/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-99 | -R$ 39,90 | R$ 0,00 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Anulacao Pagamento/Desconto | 0000001/2025 | 08/04/2025 | 218810199017 - BEM MAIS - CONVENIO | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-99 | -R$ 59,90 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Pagamento/Banco | 0002741/2025 | 08/04/2025 | 218810199001 - INPREV | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R$ 0,00 | R$ 400,76 |
| Receita Extra-Orcamentaria | Pagamento/Desconto | 0002711/2025 | 08/04/2025 | 218810199001 - INPREV | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 99.999.999/9999-99 | R$ 400,76 | R$ 0,00 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Anulacao de Pagamento Banco | 0000006/2025 | 08/04/2025 | 218810199001 - INPREV | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R$ 0,00 | -R$ 200,38 |
| Pagamento Extra-Orcamentario | Anulacao de Pagamento Banco | 0000005/2025 | 08/04/2025 | 218810199001 - INPREV | 16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Publicos de Saude | INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA | 03.981.019/0001-54 | R$ 0,00 | -R$ 200,38 |