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PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONITA - MG
Atualizado em: 10/04/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15 6789101112
16 13141516171819
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08/04/2025   0002533/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.BEM MAIS - ALEXANDRE M MARCELINO CARTAO DE BENEFICIOS33.098.808/0001-02  -R$ 39,90  
08/04/2025   0001598/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.BEM MAIS - ALEXANDRE M MARCELINO CARTAO DE BENEFICIOS33.098.808/0001-02  -R$ 59,90  
08/04/2025   0002394/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA03.981.019/0001-54  -R$ 200,38  
08/04/2025   0000808/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA03.981.019/0001-54  -R$ 200,38  
08/04/2025 0000822/20250002041/20250002396/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA03.981.019/0001-54 -R$ 395,28-R$ 395,2830000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/04/2025 0000822/20250000913/20250000810/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.INPREV - INSTITUTO DE PREV. DOS SERV. PUB. DO MUN . DE CARBONITA03.981.019/0001-54 -R$ 395,29-R$ 395,2930000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/04/2025 0000388/20250001709/20250002204/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999 -R$ 3.281,85-R$ 3.281,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/04/2025 0000388/20250000632/20250001098/2025ANULACAO PARA ADEQUACAO DA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO.FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS99999999999999 -R$ 3.281,85-R$ 3.281,8530000000000 - DESPESAS CORRENTES31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
08/04/2025 0000110/20250002496/20250002776/2025PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO VISANDO PRESTACAO DE ACOES E SERVICOS DE SAUDE AO SISTEMA UNICO DE SAUDE QUE CONTEMPLA A ATENCAO HOSPITALAR E/OU AMBULATORIAL, PRESTADOS PELO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO, VISANDO GARANTIA DA ATENCAO INTEGRAL A SAUDE EM CONFORMIDADE AO CONTRATO 001/2024 ESTABELECIDO ENTRE O MUNICIPIO DE CARBONITA, COMPETENCIA MARCO 2025.HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO21.082.433/0001-03 R$ 21.199,94R$ 21.199,9430000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08/04/20250000005/20220000559/20250001891/20250002775/2025PAGAMENTO QUE SE FAZ REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS COPIADORAS COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (TONERS E/OU TINTA), TREINAMENTO DOS OPERADORES, MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS. EQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO A MANUTECAO DAS ATIVIDADES DO BLOCO DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, DESTE MUNICIPIO.VANILSON JULIANO CORDEIRO - ME08.747.981/0001-47 R$ 188,00R$ 182,9230000000000 - DESPESAS CORRENTES33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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